2022年度

马边彝族自治县人民政府办公室

部门预算

目 录

公开时间：2022年2月14日

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

1．1一般公共预算当年拨款规模及变化情况

1．2一般公共预算当年拨款结构情况

1．3一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明

十、其他重要事项的情况说明

1．1机关运行经费

1．2政府采购情况

1．3绩效目标设置情况

1．4国有资产占有使用情况

十一、名词解释

十二、附件

根据《关于下达2022年部门收支预算的通知》（马边财政预〔2022〕1号附47号）文件要求，我办严格对标执行，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能简介

1．协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅、市委、市政府、市委办公室、市政府办公室及各厅（局、委）发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2．研究县政府部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

3．负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4．督促检查县政府部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

5．根据县政府领导的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

6．负责县政府值班工作，指导乡镇人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

7．指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8．组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作；牵头做好各项民生实事任务分解落实及协调，确保完成民生实事目标任务。

9．围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

10．拟订全县金融工作发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，按照管理权限管理全县地方金融事项，防控金融风险，维护地方金融秩序。

11．负责“心连心”热线相关工作。

12．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

13．完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2022年重点工作任务

1．文秘工作。常态化开展好办文办会工作，认真做好会前筹备、会中服务、会后落实，确保会议质量，及时处理落实上级和县部门来文；完成领导交办的其他重点工作。严格按照相关文件精神对部门文件进行审核；加强办公室内部及县级相关部门公文办理、公文质量培训，按照县领导安排，筹备公文培训会议。

2．党建工作。常态化做好党员发展工作，继续践行“小支部”工作法，严格落实“三会一课”制度，开好领导班子民主生活会、组织生活会和党员民主评议会，高质量开展“党员心学课堂”，以“党建引领＋”活动等为载体，不断强化对党员的经常性教育培训，将机关党员干部队伍建设成为新时代排头兵。

3．值班值守工作。加强信息报送工作，进一步完善突发公共事件的信息报告制度，明确信息报告要素、时限、渠道和责任主体，规范突发公共事件信息接收、采集和报送工作。加强处置能力建设，强化值守工作督导，科学有效处置好各类突发事件，确保人民群众生命安全。

4．电子政务工作。持续推进门户网站建设工作、政务信息公开工作，加强信息公开工作指导，常态化落实政务新媒体监管，加强终端管理做好电子政务外网融网，加强“乐政通”平台建设，推进部门间“最多跑一次”改革，加强人员配备，推进电子政务工作再上新台阶。

5．保密管理和档案管理工作。加强涉密文件的收处、发送和跟踪督办工作，杜绝公文处理上的积压、延时、误事等现象的发生，强化机关干部的保密意识，扎实开展保密宣传教育，确保2022年无失、泄密事件发生。坚持按时接收、转办各类收文系统，保证各类收文系统的正常运转。抓实档案业务规范工作，积极对接县档案馆、县委办档案“双套制”事宜，规范我办档案存档要求，确保档案利用开发工作取得实效。

6．心连心服务热线。认真执行《马边心连心服务热线办理规范》《办理流程》要求，坚持用心用情办好每一条热线，用切实的工作举措和工作效果回应群众的期盼，严格制定考核督办机制倒逼办理质量进一步提升，加强日常的工作督办，对应当办好却没有办好的问题，通过打回重办、通报批评来督促。

7．信息调研工作。紧紧围绕县委、县政府决策部署和全县经济社会发展大局，紧扣“园区项目攻坚年”工作主题，紧跟经济社会发展形势，创造性开展各项重点工作，着力提升信息质量，全面优化内刊编发，精心做好文稿起草，努力提高文稿质量。着力抓好机关作风建设，巩固机关效能建设成果，完成县政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

县政府办预算单位2个，其中：行政单位1个，事业单位1个（县“心连心”热线服务中心，未独立核算）。

县政府总编制39名，其中：行政编制29名（含县政府领导单列编制8名）、事业编制5名，保留工勤编制5名。实有在职人员总数33名，其中：行政25名，工勤5名，事业3名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。县政府办2022年收支总预算888．84万元，比2021年收支预算总数减少635．22万元，主要原因一是由于部门职能调整，将机关事务服务中心职能统一划转给了县委公共服务中心，故我单位无公务用车运行维护费及其他相关经费。二是厉行节约，严格“三公”经费管理，减少不必要支出。

其中：2022年收入预算888．84万元，一般公共预算拨款收入826．9万元，占93．03％，政府性基金收入61．94万元，占6．97％；2022年支出预算888．84万元，其中：基本支出687．84万元，占77．39％；项目支出201万元，占22．61％。

基本支出，是用于保障县政府办、心连心热线服务中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

县政府办2022年一般公共预算当年拨款826．9万元，较上年预算数减少506．46万元。主要原因是由于部门职能调整，将机关事务服务中心职能统一划转给了县委公共服务中心，故我单位无公务用车运行维护费及其他相关经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出708．97万元，占85．74％；社会保障和就业支出46．26万元，占5．59％；卫生健康支出18．45万元，占2．23％；住房保障支出53．22万元，占6．44％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关（款）行政运行（项）：2022年预算数为512．6万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关（款）事业运行（项）：2022年预算数：57．3万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为139．06万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为39．43万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为6．83万元，主要用于：其他社会保障和就业方面支出。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为11．9万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为3．58万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为2．97万元，主要用于：行政单位及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为53．22万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县政府办2022年一般公共预算基本支出687．84万元，其中：

人员经费444．07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费243．77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，县政府办政府性基金预算支出61．94万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022年，县政府办国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，县政府办社会保险基金预算支出0万元

九、“三公”经费预算安排情况说明

县政府办2022年“三公”经费预算数15万元，较上年“三公”经费预算数减少320万元。其中财政拨款安排“三公”经费15万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算减少5万元。主要原因是无因公出国（境）工作安排。

2．公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及其他接待标准，减少公务接待开支。

2022年公务接待费计划用于中央、省、市部门到我县调研指导工作和相关单位来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少315万元，减少100％。主要原因是由于部门职能调整，将机关事务服务中心职能统一划转给了县委公共服务中心，故我单位无公务用车运行维护费及其他相关经费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县政府办2022年履行一般行政管理职能，合计243．77万元。

（二）政府采购情况

2022年，县政府办安排政府采购预算0万元，较上年预算减少7．5万元，主要用于厉行节约，严格按照资产管理规定执行，减少不必要的物资设备采购。

（三）绩效目标设置情况

2022年，县政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排201万元，其中编制了项目绩效目标的预算201元，主要是电子政务外网IPV6升级运行维护项目、县政府门户网站运行维护项目、心连心热线服务项目、城乡居民地震巨灾保险项目、政府机关净化绿化项目、卫生星电话及应急网络系统租赁项目、网络安全等级保护项目、县域经济发展项目等。

（四）国有资产占有使用情况

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产1121．9万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1．部门预算公开报表

     2．部门预算报表（上人代会）

     3.部门预算草案报表

     4．部门预算整体支出绩效目标申报表

      5．项目（政策）绩效目标申报表

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