2019年度

　　马边彝族自治县人民政府办公室

　　部门决算编制说明

　　

　　公开时间：2020年11月2日

　　

目录

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分 年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　马边彝族自治县人民政府办公室主要职责：协助县政府领导同志处理县政府日常工作，根据县领导的批示或工作需要，对经济建设和社会发展中的重大问题进行调查研究，收集、整理政务信息，为县政府领导提供服务，并协调有关部门和乡镇的工作；组织起草县政府和马边彝族自治县人民政府办公室名义发布或上报的公文，负责县政府全体会、常务会议等工作会议的准备工作；并负责县政府领导行政后勤事务等工作。

　　（二）2019年重点工作完成情况

　　1.服务大局参谋辅政。一是参谋辅政精准发力。突出问题导向，注重加强对重点、难点、热点问题的调查研究。二是文稿服务求真务实。立足县情、吃透上情，准确把握马边发展脉搏，全面贯彻中央和上级党委、政府决策部署，着力推动新发展理念在马边落地生根。三是信息宣传扎实有效。紧贴全县中心工作、重点工作和热点问题，及时总结成效经验、反映困难问题，推动上情下达和下情上传工作。

　　2.着眼全局大抓落实。一是有力推动重点工作提速。围绕年度目标任务、重大项目、民计民生等重点事项制定督查计划，细化重大项目看板管理、重要事项督办、重点工作督查等台账，限时催办、牵头督办、跟踪交办。二是扎实推进民生项目建设。将市下达民生项目建设作为督查工作重点和长期性任务，坚持早启动、早谋划，实行月督查、季通报，及时向县政府分管领导汇报进度，有力推动县上34件民生实事和市上考核的27件民生实事全部按期完成。三是高效开展综合协调服务。围绕推动县委、县政府中心工作落实，正确定位、果敢担当，主动沟通、高效协调。

　　3.强化标准提优提效。一是精文简会有力推进。将精文简会作为反对形式主义、官僚主义的重要举措，实行会议和发文总量控制，推行“无会月”“无会周”，控制会议规模、减少参会人员、压缩会议时间，落实套会、并会等工作要求。二是文会办理更加规范。规范文会办理流程，加大督办催办力度，全面实行错情通报，持续巩固档案管理省三级成果，夯实保密安全工作。三是值班值守全面加强。建立健全党委领导、归口管理、属地处置的四级值班值守和领导带班值班制度，定期不定期点名抽查乡镇和部门值班值守情况。

　　4.专项工作成效显著。一是政务公开取得新成绩。顺利完成政府门户网站改版和迁移至市集约化平台工作，全面完成乡镇和部门政务外网接入，及时修订并公开信息公开指南，编制完成政府信息公开基本目录与差异化主动公开基本目录，持续加强政务新媒体建设。二是机关事务实现新突破。抓好节约型机关宣传和建设，推进示范单位创建引领，民建小学被授予国家级“节约型公共机构示范单位”；推动公务用车集中统一管理，进一步完善公务用车制度，实现车辆标识化、管理平台化、平台信息化；落实办公用房清理整改，对全县机关单位办公用房重新测量登记并纳入办公用房平台管理。三是金融工作作出新贡献。强化金融服务能力建设和政银企合作，加快推进“政担银企户”五方联动助推全县脱贫攻坚。

　　二、机构设置

　　县政府办属一级预算单位，设9个内设机构（综合股、秘书股、政府研究室、电子政务股、行政股、机要档案股，金融办公室、机关事务局、心连心值班管理办公室）。下属事业单位1个：县政府机关事务服务中心，均未独立核算。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计1253.85万元。与2018年相比，收、支总计各减少6.63万元，下降0.53%。主要变动原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府“十项规定”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费及各项经费的支出。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计1231.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1231.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计1229.23万元，其中：基本支出578.05万元，占47.03%；项目支出651.18万元，占52.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）

　　
       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计1253.85万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少6.62万元，下降0.53%。主要变动原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府“十项规定”要求，厉行节约，从严控制“三公“经费及其他各项经费支出。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1229.23万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少17.87万元，下降1.43%。主要变动原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府“十项规定”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费及其他经费支出。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1229.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出968.75万元，占78.81%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出50.74万元，占4.13%；卫生健康支出15.76万元，占1.28%；住房保障支出56.39万元，占4.59%；金融支出（类）133.09万元，占10.83%；农林水支出（类）4.5万元，占0.36%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为1229.23，完成预算100%。其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为455.16万元，完成预算99.91%。

　　2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为513.59万元，完成预算100%。

　　3、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为45.34万元，完成预算100%。

　　4、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.76万元，完成预算100%。

　　5、社会保障和就业（类）其他社会保险和就业（款）其他社会保险和就业支出（项）:支出决算为2.64万元，完成预算100%。

　　6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.76万元，完成预算100%。

　　7、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为4.5万元，完成预算100%。

　　8、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：支出决算为133.09万元，完成预算84.61%，决算数小于预算数的原因是城乡居民地震巨灾保险结转到下年度支出 。

　　9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数56.39万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出578.05万元，其中：

　　人员经费407.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费170.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为76.91万元，完成预算61.53%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府“十项规定”要求，厉行节约，从严控制“三公“经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算64.35万元，占83.67%；公务接待费支出决算12.56万元，占16.33%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出64.35万元,完成预算61.29%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少62.07万元，下降49.09%。主要原因是上年度财务核算中未规范使用经济科目，将租车费用记入了“公务用车运行费”，本年度核算时规范了会计经济科目。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出64.35万元。主要用于全县金融工作、脱贫攻坚、项目督查、应急处突及日常运行等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出12.56万元，完成预算83.73%。公务接待费支出决算比2018年增加2.86万元，增长29.48%。主要原因是接受上级脱贫攻坚各项检查次数以及招商引资接待较往年有所增加。其中：

　　国内公务接待支出12.56万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次，986人次（不包括陪同人员），共计支出12.56万元，具体内容包括：国内招商引资、脱贫攻坚、环保工作、金融工作以及上级部门调研等公务接待所发生的交通费、住宿费、用餐费等。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，政府办机关运行经费支出170.20万元，比2018年减少11.47万元，下降6.31%。主要变动原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府“十项规定”要求，厉行节约，从严控制各项经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，政府办政府采购支出总额35.96万元，其中：政府采购货物支出7.06万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出28.9万元,主要用于办公设备购置、政府门户网站升级改版服务等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，政府办共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县政府办严格财经纪律和制度，严格执行年初预算。建立健全各项财务制度，会计核算规范，资金支付依据和开支标准合法合规，保证了机关全年的正常运转，全面完成了年初制定的各项工作目标和任务。

　　1.项目绩效目标完成情况

　　本部门在2019年度部门决算中反映县政府门户网改版升级项目、心连心热线服务、公务用车管理平台、城乡居民地震巨灾保险、应急指挥系统运行等5个项目绩效目标的实际完成情况。

　　（1）门户网改版升级绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.9万元，执行数为28.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县门户网站正常使用。

　　（2）城乡居民地震巨灾保险缴纳项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数157.3万元，执行数为133.09万元，完成预算的84.6%，项目资金结转到下年度执行。通过项目实施，保障了贫困户和五保户等人住房安全，防止了贫困人口因灾返贫及五保、低保人群因灾致贫等风险。

　　（3）应急指挥平台保障运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.6万元，执行数为9.47万元，完成预算的98.66%。通过项目实施，保障县政府与各乡镇应急网络通畅，处理突发事件反应迅速，可快速有效实施应急预案、资源共享、事件上报、协调处置等。

　　（4）心连心热线工作绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.66万元，执行数为27.66万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县政府心连心热线正常运行，处理突发等后勤保障及时跟进，办理率达到100%。

　　（5）公务用车平台建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.49万元，执行数为6.49万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县范围内公务用车平台管理正常运行。

　　2.部门开展绩效评价结果

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县人民政府办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出，包含公用经费、人员经费等。

　　7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

　　8.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政事业单位职业年金缴费支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于事业单位失业保险缴费支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于事业单位为职工缴纳工伤保险支出。

　　13.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）:指反映金融办的专项业务支出。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映其他用于扶贫方面的支出。

　　16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

第四部分 附件

　　附件1

　　

　　马边彝族自治县人民政府办公室

　　2019年部门整体支出绩效评价报告

　　

一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成

　　县政府办属一级预算单位，设9个内设机构（综合股、秘书股、政府研究室、电子政务股、行政股、机要档案股，金融办公室、机关事务局、心连心值班管理办公室）。下属事业单位1个：县政府机关事务服务中心，均未独立核算。

　　（二）机构职能

　　1、协助县政府领导处理县政府日常工作，协助县政府领导组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文；

　　2、负责县政府全体会议、常务会议、县长碰头会议、政府工作会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；

　　3、对县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出处理意见；

　　4、根据县政府领导的批示或工作需要，协调有关部门和乡镇的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定；

　　5、指导全县应急管理工作，协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；督查全县抗灾、救灾、减灾工作；

　　6、督促检查县政府各部门和各乡镇政府对县政府文件、县政府会议议定事项、县政府重大决策、重要工作部署及县政府领导重要批示的落实情况；

　　7、根据县政府领导的指示和县政府的工作需要，对经济建设与社会发展中的重大问题进行调查研究，并收集、整理政务信息，为县政府领导决策提供服务；

　　8、负责行政执法监督，指导行政调解、办理行政复议工作，负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府及有关领导的指示；

　　9、负责县人大及其常委会审议由县政府执行的重要事项进行协调、交办、督查，负责县人大、县政协交由县政府的有关人大代表议案、建议、批评意见和县政协委员提案的办理工作，并督促检查落实；

　　10、指导、监督全县政府信息公开工作、全县政府系统电子政务工作和政府网站建设；

　　11、拟订全县金融工作发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，按照管理权限管理全县地方金融事项，防控金融风险，维护地方金融秩序；

　　12、负责机关事务管理工作，为县政府领导和机关搞好后勤服务；负责指导政务服务中心工作；负责指导和监督政府采购工作；负责办理县政府领导同志交办的其它事项。

　　（三）人员概况

　　县政府办核定编制43个，其中：行政编制28个（含单列管理行政编制8名），工勤编制5个，事业编制10个。现实有在职人员3１人，其中：行政编制2１人，行政工勤编制5人，事业编制5人。是一个独立核算的一级预算行政单位。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2019年县政府办本年财政拨款总收入为1253.85万元，其中：当年一般公共预算拨款收入1231.85万元，上年结余结转22万元。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2019年县政府办本年财政拨款总支出为1253.85万元，其中当年财政一般公共预算拨款支出1229.23万元，结余结转下年24.62万元。主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府事业发展相关工作。其中：

　　基本支出578.05万元，是用于保障县政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务接待、公车运行、工会经费、福利费等日常公用经费。

　　项目支出651.18万元，是用于保障县政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理

　　我办无政府性债务、非税收入及投资。严格资产管理,严格内控管理，各项内控制度完善，内控系统达到良好级。预决算及时进行了信息公开，对单位的项目进行绩效评价，依法接受财政纪检监督。

　　（二）结果应用情况

　　在2019年预算执行中，县政府办严格财经纪律和制度，认真执行了中央八项规定，厉行节约，加强“三公”经费支出的控制，严格执行年初预算。建立健全各项财务制度，会计核算规范，资金支付依据和开支标准合法合规，无违规使用资金现象。严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督，保证了机关全年的正常运转，全面完成了年初制定的各项工作目标和任务。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　2019年县政府办部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。预算执行情况较好，各项支出管理规范，得到了有效控制，未超年初预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。

　　（二）存在问题

　　一是存在预算经济科目分类不够准确，须在今后加以纠正和改进。二是财务会计人员水平有待提高，会计核算不太准确。三是内部控制工作有待加强。

　　（三）改进建议

　　一是加强预算编制管理，提高预算编制质量，在预算执行过程中加大对资金使用情况的跟踪；二是加强财会人员业务培训学习，提高财务管理水平；三是进一步完善内部控制制度。

　　

　　

　　第五部分 附表

　　

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表