按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能简介：马边彝族自治县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。根据县领导的批示或工作需要，对经济建设和社会发展中的重大问题进行调查研究，收集、整理政务信息，为县政府领导提供服务，并协调有关部门和乡镇的工作；组织起草县政府和马边彝族自治县人民政府办公室名义发布或上报的公文，负责县政府全体会、常务会议等工作会议的准备工作；并负责县政府领导行政后勤事务等工作；拟订全县金融工作发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，按照管理权限管理全县地方金融事项，防控金融风险，维护地方金融秩序。

　　2020年重点工作任务介绍：县政府办将围绕县委、县政府中心工作，充分发挥职能作用，规范内部管理，树立窗口形象，创新服务方式，强化机关效能建设，切实提高为领导、为基层、为群众服务的水平和办文、办会、办事的质量，力求使各项工作做到主动、规范、超前，努力开创办公室工作新局面。

　　（一）确保信息调研准确及时

　　信息工作上，切实抓好社情民意、经验典型、意见建议、倾向苗头类信息的报送和编发，确保下发的信息对乡镇、部门的工作有指导作用，呈送的信息对领导的决策有参谋意义，全面提升信息工作水平。调研工作上，提高调研的针对性，着力在总结经验、推广典型、研究对策上下功夫，重点抓好产业发展、城市建设、脱贫攻坚、农业产业化经营等重大课题的调查研究，力求多想点子、多出思路、多出精品。

　　（二）督查落实上要有新突破

　　将督查工作的突破口放在县委、县政府重大决策部署的督查落实、领导批示件的督查督办、民生工程和民生大事督查督办等方面，及时拟定督查方案，进行分解立项，将工作任务落实到乡镇和部门，明确责任，提出要求。努力提高督查质量，确保领导交办的各类督查、督办事项件件有落实，事事有回音；县政府重大决策和工作部署推进有效。抓实人大代表议案、意见、建议和政协委员提案办理，力争满意率达90%以上。

　　（三）确保办文办会严谨高效

　　对领导交办的任务，全力协调，既立足大局，实事求是，又努力体现领导要求，兼顾各方需要，保证任务的完成;以严谨细致的作风扎实做好会议筹备工作。严格公文办理程序，公文流转严格“一个口子进、一个口子出”，做到文件不过夜，加强转办公文的催办、督办，确保公文高质高效运转。

　　（四）加强值班值守工作和心连心服务热线工作

　　交办、督办“心连心”服务热线群众线上反映的各种诉求和建议，督促指导全县“心连心”服务热线工作，健全全县“心连心”服务热线联运办理机制，协调相关乡镇和部门对“心连心”服务热线交办事项的快速处置。做好县政府和县政府办公室24小时政务值班，协助县政府及县政府办公室领导处理周末、节假日带班和值班的相关事务。

　　（五）巩固脱贫攻坚成果，持续抓好对口帮扶工作

　　按照省、市、县脱贫攻坚要求统筹对口帮扶及驻村帮扶，严格按贫困户、贫困村脱贫、退出标准，对标补短。继续开展扶贫日走访活动，切实为贫困群众办实事、做好事、解难题。进一步做好帮扶项目对接协调工作。

　　（六）抓好党风廉政建设不松动

　　是持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。以贯彻落实党的十九大精神为中心，抓紧“两学一做”学习教育这一严肃党内政治生活的重要抓手，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，在工作载体、成果运用上加大创新力度，长期坚持、形成自觉。二是规范“三会一课”等组织生活制度。坚持党建工作和业务工作“两手抓两手硬”，全面解决机关党建“灯下黑”问题，刀刃向内、强力整顿，找准党建工作与业务工作结合点，坚持“党建+”工作理念引领助推中心工作。三是不断强化党员干部教育管理。以活动为载体，组织党员干部参加警示教育等专题活动，增强干事创业活力；以制度为抓手，加强日常教育管理，严格执行各项规章制度并加强督查。四是全面提升抓党建促脱贫攻坚工作。继续坚持党员领导干部联系基层制度，坚持担当在前、攻坚在先，聚力帮扶力量，聚集帮扶资源，聚焦问题短板，确保帮扶村圆满完成脱贫任务。

　　（七）加强机关事务管理工作。进一步完善公车管理体系，吸取先进做法经验做好公车改革收尾工作。优化集中管理方式，规范办公用房统一调配管理。深入推进公共机构节能工作，完善公共机构节能管理机制，积极协调各部门及机关公共机构节能工作，构建完善管理网络，形成分级负责、相互协调的工作体系。

　　（八）强化金融服务能力建设和政银企合作，加快推进“政担银企户”五方联动助推全县脱贫攻坚。加大对小额贷款公司的监管力度，防范化解金融风险。确保我县全年无无非法集资案件发生。

　　（九）配合做好全市数字化重点项目推进工作。配合市级相关部门完成乐政通协同办公平台、智乐山应用、公民与法人信息系统在本地的建设，并推广使用。

　　二、部门预算单位构成

　　县政府办预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位1个。

　　县政府办总编制45名，其中：行政编制29名（含单列行政编制8名），工勤编制6名，事业编制10名。在职人员总数32名，其中：行政22名，工勤5名，事业5名。离休0名。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，县政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。县政府办2020年收支总预算1093.32万元，比2019年收支预算总数减少126.81万元。主要原因是减少了部分项目支出。

　　其中：2020年收入预算1093.32万元，一般公共预算拨款收入1093.32万元，占100%；2020年支出预算1093.32万元，其中：基本支出693.32万元，占63.41%；项目支出400万元，占36.59%。

　　基本支出，是用于保障县政府办和机关事务服务中心单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　县政府办2020年一般公共预算当年拨款1093.32万元，较上年预算数减少126.81万元，主要原因是减少了部分项目支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出879.03万元，占80.4%；社会保障和就业支出41.74万元，占3.82%；卫生健康支出14.77万元，占1.35%；住房保障支出57.78万元，占5.28%；金融支出100万元，占9.15%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关（款）行政运行（项）：2020年预算数为579.03万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为300万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为39.37万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为14.77万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为2.37万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为57.78万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　7.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：2020年预算数为100万元，主要用于：城乡居民住房地震巨灾保险支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　县政府办2020年一般公共预算基本支出693.32万元，其中：

　　人员经费449.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费244.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2020年，县政府办政府性基金预算支出0万元。

　　七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

　　2020年，县政府办国有资本经营预算支出0万元。

　　八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

　　2020年，县政府办社会保险基金预算支出0万元。

　　九、“三公”经费预算安排情况说明

　　县政府办2020年“三公”经费预算数199万元，较上年“三公”经费预算数减少1 万元。其中财政拨款安排“三公”经费199万元。因公出国（境）经费5万元，公务接待费85万元，公务用车购置费48万元，公务用车运行维护费61万元。

　　（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2019年均无因公出国（境）费用支出。

　　（二）公务接待费较上年预算减少5万元，下降5.55%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

　　2020年公务接待费计划用于中央、省、市部门到马边县、县政府办调研指导工作和相关单位来我单位交流学习等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少了1万元，下降了3.8%。一是因工作需要，新购置1辆公务用车。二是厉行节约，合理安排使用车辆，减少了公务用车运行维护费。

　　县政府办现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，越野车2辆，其他车型0辆。2020年安排公务用车运行维护费61万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县政府办2020年履行一般行政管理职能，合计244.12 万元。

　　（二）政府采购情况。

　　2020年，县政府办安排政府采购预算68万元，较上年预算增加8万元，主要用于采购办公自动化设备、纸张、空气调节设备、信息技术、信息管理软件的开发设计、计算机等。另因工作需要新购置公务用车1辆。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2020年，县政府办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排400万元，其中编制了项目绩效目标的预算400万元，主要为总值班室工作经费项目、民生办工作经费项目、城乡居民住房地震巨灾保险项目等。

　　（四）资产配置情况。

　　2020年，县政府办按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年新增资产68万元，具体资产为空调设备、信息技术、信息管理软件的开发设计、计算机、打印机等20万元，购置公务用车1辆48万元。较上年增加8万元。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：马边彝族自治县人民政府办公室2020年部门预算公开报表

　　2020年1月22 日