一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　马边彝族自治县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。根据县领导的批示或工作需要，对经济建设和社会发展中的重大问题进行调查研究，收集、整理政务信息，为县政府领导提供服务，并协调有关部门和乡镇的工作；组织起草县政府和县政府办公室名义发布或上报的公文，负责县政府全体会、常务会议等工作会议的准备工作；并负责县政府领导行政后勤事务等工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况

　　1. 文秘工作。坚持从严、从精、从快，及时流转公文，优质办理公文，确保出台文件文字精炼，条理清晰，体例格式规范，文种使用准确，符合行文规则。坚持严谨、规范、缜密，狠抓会前筹备、会中服务、会后落实三个环节，确保各类会议顺利进行。落实专人对档案进行清理、归档，完善档案管理制度，档案管理更加规范化、科学化。落实领导干部保密工作责任制，健全完善各项保密管理制度，加强内部防范，落实岗位责任制，完善人防、物防和技防措施。

　　2. 督查督办。加强对脱贫攻坚、民生工程以及环境保护、交通城建、安全生产、信访维稳等重大项目和重点工作的督查督办，确保重大项目加快推进和全年重点工作圆满完成。对县政府常务会议定事项、各种专题会议定事项和重要工作部署及时督查督办，明确专人，强化责任，狠抓落实。编发《督查通报》46期、《督查专报》7期，有力促进各项重大决策部署的落实和推进。切实抓好人大代表建议、政协委员提案办理工作，全年承办人大代表建议、政协委员提案124件，办结率和满意率均达到100%。

　　3. 信息调研。以全县中心工作和全年重点工作为着力点，及时准确上报信息，大力开展调查研究，为领导决策提供参考。全年撰写领导讲话、汇报材料等综合性文稿120余篇，形成《精准扶贫的马边实践与思考》等调研成果7篇，编发《马边政务调研》6期、《政务要情》22期、《工作通报》26期，政务信息被市级和省级采用33条。加强政府门户网站管理和维护，确保网络畅通、稳定。深入推进行政权力依法规范公开运行工作，大力推进“互联网+政务服务”。

　　4. 民生工作。制发民生工程及民生实事实施方案，加强组织领导，落实资金保障，严格督查考核，68项民生工程及20件民生实事全部完成或超额完成目标任务。依托市长热线、县长热线平台，积极协调房屋拆迁、农民工工资纠纷等民生问题，更好地为群众排忧解难。

　　5. 应急管理。落实24小时值守制度，在全市率先开展乡镇汛期值班情况视频点名工作。健全应急快速反应网络，全年成功妥处“3.26”和谐矿业公司发生意外雷管爆炸事件、“8.23”“8.28”洪灾事件等。强化减灾能力建设，全年组织开展应急知识培训20余批次1100余人次、抗震救灾等各类应急演练活动285次。认真做好公共安全风险管理排查，全年排查治理各类安全隐患266个。

　　6. 后勤服务。规范有序开展公务接待，圆满完成各项接待任务，全年接待各级来访人员40余批次330余人次。严格日常财务收支管理，从严控制和压缩“三公”等费用支出。切实做好办公室值班管理、公车管理、安全保卫、环境卫生等工作，不断增强服务能力。

　　7. 驻村帮扶及脱贫攻坚。选派2名干部任劳动乡福来村和沙腔乡干田坝村“第一书记”，结合“扶贫日”“走基层”系列活动，开展走村入户、帮扶救助。全面开展精准扶贫“回头看”“回头帮”，大力实施“挪穷窝”行动，协调在劳动乡实施住房建设、易地扶贫搬迁住房和彝家新寨建设。指导帮扶村科学制定特色产业发展规划，为脱贫攻坚锁定稳定收入来源。

　　二、部门概况

　　县政府办属一级预算单位，设10个内设机构（综合股、秘书股、研究室、电子政务股、行政股、机要档案股、督查室、金融办公室、政务服务和公共资源教育管理指导股、机关事务局），3个挂牌机构（县法制办办公室、县政府督查室、县外侨事务台湾事务办公室）和1个行政机构县政府应急管理办公室。下属事业单位1个：县政府机关事务服务中心，属其他事业单位1个，均未独立核算。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年马边彝族自治县人民政府办公室本年收入合计1117万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1026.8万元，占91.92%；其他收入90.2万元，占8.08%。

　　2017年马边彝族自治县人民政府办公室本年支出合计1148.93万元，其中：基本支出532.3万元，占46.33%；项目支出616.63万元，占53.67%。 　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计1061.08万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加173.64万元，增长19.56%。增长主要原因是人员增加，致使办公耗材增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1061.8万元，占本年支出合计的91.95%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加210.61万元，增长19.84%。

　　
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　
2017年一般公共预算财政拨款支出1061.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出863.03万元，占81.28%；社会保障和就业支出51.77万元，占4.87%；金融支出98.7万元，占9.30%；住房保障支出47.59万元，占4.48%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为422.66万元，完成预算100%。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为430.09万元，完成预算100%。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2017年决算数为10.28万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2017年决决算为51.77万元，完成预算100%。

　　3.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）:2017年决算数为98.7万元，完成预算100%。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为47.59万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出532.29万元，其中：

　　人员经费366.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费165.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为129.19万元，完成预算58.72%，决算数小于预算数的主要原因是我办严格贯彻执行中央、省、市、县公务接待管理的相关规定，坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则，全力规范公务接待事项，大力压缩接待开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.57万元，占2.76%；公务用车购置及运行维护费支出决算97.82万元，占75.72%；公务接待费支出决算27.8万元，占21.52%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出3.57万元。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。开支内容包括：到台湾考察、学习等。

　　因公出国（境）支出决算比2016年增加3.57万元，增长100%。主要原因是工作需要，到外考察学习。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出97.82万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车4辆、越野车2辆。

　　公务用车运行维护费支出97.82万元。主要用于出差、检查车辆、维修车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少17.18万元，下降15.61%。主要原因是更换部门车辆，新车检查维修费用较少。

　　3.公务接待费支出27.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待66批次，2700余人次（不包括陪同人员），共计支出27.8万元，具体内容包括：体内容包括：用于大型活动接待、国内招商引资、脱贫攻坚、环保工作等公务接待所发生的交通费、住宿费、用餐费等。

　　公务接待费支出决算比2016年减少51.77万元，下降65%。主要原因一是2012年以来，中央和省、市、县先后出台了中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十项规定和县委九项规定，我办认真贯彻落实，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格执行接待管理有关规定；二是原需县政府领导参加的公务接待活动大多由县政府办承担。三是进一步优化公务接待范围，涉及政府行业部门的公务接待，由对口行业部门自行负责，减少了办公室公务接待活动。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，马边彝族自治县人民政府办公室机关运行经费支出165.52万元，比2016年减少3.22万元，下降1.9%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，马边彝族自治县人民政府办公室无预算范围内政府采购支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，马边彝族自治县人民政府办公室共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标23个，涉及财政资金420万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是绩效信息未公开；二是工作按部就班，创新不够。下一步改进措施：一是及时进行绩效信息公开，二是加强财务制度管理，创新工作。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	0
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门未对2017年开展绩效评价。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　

单位名称/ 　　项目名称
一级 　　指标	二级 　　指标	三级指标	分值	得分
（20分） 　　项目决策	（10分） 　　科学决策	必要性 　　（政策依据)	5
		可行性 　　（政策完善）	5
	（10） 　　绩效目标	明确性	5
		合理性	5
（10分） 　　项目管理	（7分） 　　资金管理	资金分配	3
		资金使用	4
	（3分） 　　项目执行	执行规范	3
（特性指标70分） 　　项目绩效	（20） 　　项目完成	完成数量	5
		完成质量	5
		完成时效	5
		完成成本	5
	（50分） 　　项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10
总分

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　6.一般公共服务支出（类）201政府办公厅（室）及相关机构事务（款）03行政运行（项）01:指行政单位的基本支出，包含公用经费、人员经费等。

　　7.社会保障和就业（类）208行政单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05:指行政单位的基本支出，包含公用经费、人员经费等。

　　8.金融支出（类）217其他金融支出（款）99其他金融支出（项）01:指反映金融办的专项业务支出。

　　9.住房保障支出（类）221住房改革支出（款）02住房公积金（项）01:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。