一、基本职能及主要工作

　　（一）按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包预算单位的全部收支情况。

　　（二）基本职能及主要工作

　　基本职能：马边彝族自治县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。根据县领导的批示或工作需要，对经济建设和社会发展中的重大问题进行调查研究，收集、整理政务信息，为县政府领导提供服务，并协调有关部门和乡镇的工作；组织起草县政府和马边彝族自治县人民政府办公室名义发布或上报的公文，负责县政府全体会、常务会议等工作会议的准备工作；并负责县政府领导行政后勤事务等工作。2016年重点工作任务介绍。一是文秘工作，严格办文程序，严把文件审核关、签发关和质量关，严格控制文件的制发，抓好文件的精简压缩。二是信息调研工作，坚持办好《政务要情》《马边调研》《工作通报》等刊物，起草县政府有关文稿。三是电子政务工作，进一步完善县政府电子政务门户网站和政府权力运行平台建设，加大政府信息公开工作力度。四是政务督查工作，紧紧围绕县委、县政府2016年工作目标和县政府议定事项、领导批交办事项等开展政务督查，认真做好人大代表、政协委员批评建议意见和提案的督办，加强民生工程的统筹协调和督办。五是行政管理工作，严格财经纪律，厉行勤俭节约，加强车辆管理，保障工作用车需要和行车安全。六是法制工作，积极为县政府领导决策提供有关法律、法规和规范性文件依据，认真做好行政执法工作，落实行政执法责任制，强化行政执法监督。七是应急管理工作，认真办理市长、县长热线，加强应急宣传，积极组织开展培训、演练，完善应急预案修编，建成县应急指挥平台。八是政府机关事务服务中心工作，贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，拟订县级机关事务工作的政策，规划和规章制度并组织实施，负责全县机关事务的管理、保障、服务工作；负责全县公务用车编制、配备、更新、处置等工作；负责全县公共机构节约能源管理工作。九是侨务对台工作，认真做好侨情、台情调查，开辟多层次、多形式的经济联系，为来我县投资和捐资创造条件。

　　二、部门概况

　　县政府办属一级预算单位，设8个内设机构（综合股、秘书股、政府研究室、电子政务股、行政股、机要档案股，金融办公室、机关事务局），3个挂牌机构（县法制办办公室、县政府督查室、县外侨事务台湾事务办公室）和1个行政机构县政府应急管理办公室。下属事业单位1个：县政府机关事务服务中心，属其他事业单位1个，均未独立核算。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年马边彝族自治县人民政府办公室本年收入合计978.20万元，其中：财政拨款收入879.25万元，占89.88%；其他收入81.93万元，占8.37%;上年结转收入17.02万元，占1.73%。（饼状图）



　　2016年马边彝族自治县人民政府办公室全年支出合计978.20万元，其中：基本支出892.62万元，占91.25%；住房保障支出45.91万元，占4.69%；年末结转和结余39.67万元，占4.05%。（饼状图）



　　四、财政拨款收支决算情况

　　马边彝族自治县人民政府办公室2016年度财政拨款收支总决算887.44万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少0.18万元，下降0.002%,下降主要原因是在办公用品上厉行节约，减少不必要的浪费。（柱状图）

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　马边彝族自治县人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出851.19万元，占本年支出合计的87%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加了44.07万元，增长5.46%。（柱状图）



　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　马边彝族自治县人民政府办公室2016年一般公共预算财政拨款支出851.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出808.21万元，占94.95%；住房保障支出42.98元，占5.05%。（饼状图）

　　

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出（类）201:2016年决算数为808.2万元，完成预算100%。

　　一般公共服务支出（类）201政府办公厅（室）及相关机构事务（款）03行政运行（项）01:2016年决算数为462.34万元，完成预算100%。

　　一般公共服务支出（类）201政府办公厅（室）及相关机构事务（款）03一般行政管理事务（项）02:2016年决算数为345.87万元，完成预算100%。

　　2. 住房保障支出（类）２２１：2016年决算数为42.98万元，完成预算数的100%。

　　住房保障支出（类）221住房改革支出（款）02住房公积金（项）01:2016年决算数为42.98万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　马边彝族自治县人民政府办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出505.32万元，其中：

　　人员经费336.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费168.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　马边彝族自治县人民政府办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为189.57万元，完成预算88.17%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为110万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为79.57万元，完成预算79.57%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我办严格贯彻执行中央、省、市、县公务接待管理的相关规定，坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则，全力规范公务接待事项，大力压缩接待开支。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加19.67万元，增长11.58%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加4万元，增长3.8%；公务接待费支出决算增加15.67万元，增长24.52%。公务用车变动的主要原因公务用车车龄较长，维护次数较多；公务接待费用增加的主要原因是公务接待次数增多。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算110万元，占58%；公务接待费支出决算79.57万元，占42%。具体情况如下： （饼状图）



　　1.因公出国（境）经费

　　2016年无因公出国（境）,因公出国支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费110万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车9辆、越野车2辆。

　　公务用车运行维护费支出110万元。主要用于出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费79.57万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待104批次，6656人，具体内容包括：用于大型活动接待、国内招商引资和其它公务接待所发生的交通费、住宿费、用餐费等。　　

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　马边彝族自治县人民政府办公室2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，马边彝族自治县人民政府办公室机关运行经费支出168.74万元，比2015年增加54.52万元，增长47.43%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，马边彝族自治县人民政府办公室无预算范围内政府采购支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，马边彝族自治县人民政府办公室共有公务用车辆11辆，其中：轿车9辆、越野车2辆。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标20个，涉及财政资金263.425万元，覆盖率达到100%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　收入支出决算总表(财决公开1表)

　　收入决算表(财决公开1-1表)

　　支出决算表(财决公开1-2表)

　　财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1)

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2)

　　一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3)

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3_4表)

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

　　政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_1表)

　　国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)