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索 引 号: 00861439X/2017-00057
文  号:
责任部门:县林业局
发布日期: 2017-11-15
关 键 词: 决算公开
公开方式: 主动公开
主题分类:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
内容概述: 一、基本职能及主要工作 (一).主要职能。 (1):负责查处全县行政区域内破坏森林、野生动植物资源刑事案…

关于森林公安局2016年部门决算编制说明
来源:县林业局 日期:2017-11-15
  一、基本职能及主要工作
  (一).主要职能。
  (1):负责查处全县行政区域内破坏森林、野生动植物资源刑事案件、林业行政案件、危害林区社会的治安案件(涉林治安案件)。
  (2):负责全县林区治安管理工作、森林公安基层基础工作和业务建设;配合地方公安对林区重大突发事件和治安问题进行处置;负责林区毒品原植物禁种铲毒工作。
  (3):负责编制全县森林公安发展建设规划,组织森林公安装备、基础设施建设;承担警用装备专用物资的申请、购置、调拨、发放和管理工作。
  (二)、当年取得的主要事业成效
  2016年工作开展情况及主要成效:
  (1)案件查处:截止11月15日,今年全县森林公安机关共发现和受理各类案件71件,查处67件。其中:森林刑事案件8件,查破7件,刑事拘留4人,取保候审6人;林业行政案件59件,结案56件,其中解救野生动物630只,收缴林木19.356立方米,上缴罚没款(含木材变价款)3万余元;信访案件4件,成功办结4件。2016年全局人均办案3.9件,案件查处率高达95%以上。
  (2)队伍建设:为深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、解决党员队伍思想政治方面存在的问题,我局开展了“两学一做”教育活动,组织全体民警集中学习党章党规、系列讲话、《中国共产党廉洁自律准则》等一系列知识,解决了有些同事宗旨观念淡薄、工作消极懈怠等问题,在队伍建设方面有了很大的提高;扎实开展精准扶贫帮扶工作,在森林公安局领导的率领下,我局民警开展了查实情、谋良策、送温暖工作,最终通过采取产业扶持、低保政策兜底的帮扶方式,预计在2019年底帮助其实现脱贫;加强了民警辅警的教育培训工作,全年有四名新警在遂宁市警官培训中心参加了为期两个月的培训,为新民警熟悉公安工作打下了夯实的基础,举办了民警辅警业务知识的培训,增强了纪律观念,做到知法守法、公正执法;从优待警,关爱民警,组织全体民警、辅警进行了体检,严格执行休假制度。
  (3)专项行动: 2016年,我局先后开展了非法占用林地、笋山管理、林区禁种铲毒、盗伐滥伐林地治理、禁养牦牛、林区缉枪治爆等专项行动。其中:在全年春秋两季笋山管理专项行动中,开展对笋农和经营户法制宣传教育工作,及时妥善化解各类矛盾纠纷,查处林业行政案件20件,依法捣毁熏制烟熏笋窝棚25个,收缴管制刀具15把,销毁硫磺笋1500公斤、烟熏笋1200公斤,救助群众6人次,劝离违规采笋4000余人次,调解笋农纠纷8件,检查入山车辆800余台次,切实维护了笋山正常秩序,达到了县委政府和群众满意的效果。各类专项行动的开展,有效地震慑了犯罪分子的嚣张气焰,遏制住了破坏森林资源和野生动植物资源案件频发的态势。
  (4)基础建设:2016年以来,为加强内部各项硬件建设和基层一线办案工作,先后投资了12万元采购装备以及执法场所改造等,有效的改善了森林公安基层基础设施和装备设施。
  二、部门概况
  1.森林公安局为基本预算行政单位,无下属二级单位。
  2.机构人员情况。
  森林公安编制人数22人,其中政府机关编制20人,工勤编制2人。年末实有人数18人。
  3.机构人员当年变动情况及原因。
  2016年年初实有人数17人,2016年调入1人,2016年年末实有人数18人。
  三、收支决算总体情况
  2016年森林公安局本年收入合计297.37万元,其中:财政拨款收入277.98万元,占93%;其他收入19.39万元,占7%。
  2016年森林公安局本年支出合计290.82万元,其中:基本支出255.47万元,占88%;项目支出35.35万元,占12%。
  四、财政拨款收支决算情况
  森林公安局2016年度财政拨款收支总决算278.86万元。其中财政拨款收入277.98万元,上年结转24.20万元,与2015年相比,财政拨款收入增加71.7万元,增长35%。2016年财政拨款支出278.86万元,年末结转23.32万元,与2015年相比,财政拨款支出增加75.32万元,增长37%。收入支出增加主要是因为2016年公务员调资、警衔调整及单位在职公务员增加一人。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  森林公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出278.86万元,占本年支出合计的96%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加71.7万元,增长35%。收入支出增加主要是因为2016年公务员调资、警衔调整及单位在职公务员增加一人。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  森林公安局2016年一般公共预算财政拨款支出278.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出257.78万元,占92%;住房保障支出21.08万元,占8%;。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.2130201行政运行:2016年决算数为225万元,完成预算 99 %,决算数小于预算数的主要原因是人民警察每年7-12月加班为来年发放,未发放数结转下年。
  2.2130202一般行政管理事务:2016年决算数为11万元,完成预算 100 %。
  3.2130213林业执法与监督:2016年决算数为21.78万元,本年收入完成预算 100 %,决算数大于预算数的主要原因是含上年结转数。
  4.2210201住房公积金:2016年决算数为21.08元,完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  森林公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出246.08万元,其中:
  人员经费212.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等支出。
  公用经费33.64万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  森林公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.51万元,完成预算63%,其中:无因公出国(境)费用支出,无公务用车购置费用,公务用车运行维护费支出决算为13.57万元,完成预算68%;公务接待费支出决算为0.94万元,完成预算31%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016严控各项经费开支,降低了公务用车运行费用及公务接待费用。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.47万元,下降15%,其中:公务用车运行维护费支出决算减少1.88万元,下降12%;公务接待费支出决算减少0.59万元,下降39%。增减变动的主要原因是2016严控各项经费开支,降低了公务用车运行费用及公务接待费用。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费用,无公务用车购置费用,公务用车运行维护费支出决算13.57万元,占94%;公务接待费支出决算0.94万元,占6%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费
  2016年无因公出国(境)费用。
  2.公务用车购置及运行维护费
  2016年公务用车购置及运行维护费13.57万元,其中:
  公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车1辆、越野车3辆。
  公务用车运行维护费支出13.57万元。主要用于办案出勤、林区巡查宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  3.公务接待费
  2016年公务接待费0.94万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次,68人,共计支出0.94万元,具体内容包括接待省、市森林公安局工作人员前来我局督查、指导工作费用以及接待各区县森林公安局办案人员。
  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
  森林公安局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2016年度,森林公安局机关运行经费支出33.64万元,比2015年增加2.53万元,增长8%,其主要原因是2016年案件增多,民警办案差旅费增多。
  (二)政府采购支出情况
  2016年度,森林公安局政府采购支出总额11.8万元万元,其中:政府采购货物支出11.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办案设备、办公设备购置。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,森林公安局公有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆。
  (四)预算绩效情况
  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金11万元,覆盖率达到100%。
  十、名词解释
  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.一般公共服务(213)农林水支出(21302)林业(2130201)行政运行:指森林公安机关运行费用,职工工资、办公费用、差旅费用公务用车运行费用、接待费用等支出。
  2130202一般行政管理事务:指森林公安局开展项目类工作支出,每年林区禁种铲毒、野生动植物保护、滥砍滥伐、笋山管理专项行动所产生费用支出。
  2130213林业执法与监督:此款项为中央转移支付资金,为办案工作经费支出及办案设备购置款。
  8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  13.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  收入支出决算总表(财决公开1表)
  收入决算表(财决公开1-1表)
  支出决算表(财决公开1-2表)
  财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)
  一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)
  一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1)
  一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2)
  一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3)
  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3_4表)
  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)
  政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_1表)
  国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)

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